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ITパスポート試験 用語辞典

リスクコントロールマトリクス
【Risk Control Matrix】
業務上に潜在するリスクとそれに対するコントロールの関係を一覧表にしたもの。「業務フロー図」「業務記述書」とともに内部統制の整備状況を明確にするための3点セットと呼ばれている。
分野:
マネジメント系 » システム監査 » 内部統制
出題歴:
26年春期問39 
重要度:

出題例

構築された内部統制の整備状況を評価するために,リスクコントロールマトリクスを利用する。リスクコントロールマトリクスの利用に関する次の記述中の,a,bに入れる字句の適切な組合せはどれか。

リスクとaを記述してbを評価する。

正解

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