ITパスポート試験 用語辞典
リスクコントロールマトリクス
【Risk Control Matrix】
【Risk Control Matrix】
業務上に潜在するリスクとそれに対するコントロールの関係を一覧表にしたもの。「業務フロー図」「業務記述書」とともに内部統制の整備状況を明確にするための3点セットと呼ばれている。
- 分野：
- マネジメント系 » システム監査 » 内部統制
(シラバス範囲外) - 出題歴：
- 26年春期問39
- 重要度：
出題例
構築された内部統制の整備状況を評価するために，リスクコントロールマトリクスを利用する。リスクコントロールマトリクスの利用に関する次の記述中の，a，bに入れる字句の適切な組合せはどれか。
リスクとaを記述してbを評価する。
リスクとaを記述してbを評価する。
[出典]ITパスポート H26年春期 問39 解説
正解
エ
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